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　　新化县农机事务中心2022年部门预算说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

三、编制及人员情况

三、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算

一、《财政拨款收支总表》说明

二、《一般公共预算支出表》说明

三、《一般公共预算基本支出表》说明

四、《一般公共预算“三公”经费支出表》说明

五、《政府性基金预算支出表》及说明

六、《部门收支总表》及说明

七、《部门收入农机购置补贴工作经费总表》及说明

八、《部门支出总表》及说明

九、单位预算绩效情况的说明

第三部分其他有关情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、政府采购安排情况说明

第四部分名词解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

一、部门概况：

（一）、部门职能职责

(1)、贯彻执行国家及省、市、县有关农业机械化、农业机械设施、农业工程工作的方针政策和法律法规,研究拟定全县农业机械化设施农业工程的发展战略、中长期规划和年度计划 。

（2）、指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械化信息网络建设 ， 研究拟定农业机械化基层服务组织、服务规范 。

（3）、负责组织农业机械投入抗灾救灾工作;组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理,产品质量检验、鉴定、认证管理 。 组织机车检验检测、农机购置补贴工作经费监控、驾驶员和农机操作手的培训、考试、考核、核发牌证、年检年审、安全互助、事故调处等工作 。

（4）、承办县委、县人民政府交办的其他事项 。

（二）、机构设置情况

县农机事务中心是主管全县农业机械化工作的县农业农业村局直属事业机构 ， 下设办公室、计划财务股、科技质量股、管理股、人事股、政策法规股等六个内设股室和我中心所属事业二级机构单位农机监理大队、农机学校、农机技术推广服务站三个 。

（三）、编制及人员情况

新化县农机事务中心核定编制51人 ， 现有干部职工（不含农机学校）46人 ， 退休人员39人 ， 合计85人 。 享受抚恤金人员1人 ， 退休公伤人员1人 。

（四）、部门预算单位构成：新化县农机事务中心

二、2022年部门预算情况

（一）、《财政拨款收支总表》说明：

（1）收入预算 ， 2022年年初预算600.14万元 ， 其中 ， 一般公共预算拨款590.14万元 ， 纳入预算管理的非税收入10万元 ， 纳入专户管理的非税收入3万元 ， 政府性基金预算拨款0万元 。 收入较去年减少了0.52万元 ， 主要是人员减少 ， 压缩开支 。

（2）支出预算 ， 2022年年初预算数600.14万元 ， 其中 ， 一般公共服务0万元 ， 公共安全0万元 ， 教育0万元 ， 农林水支出515.36万元 ， 文化体育与传媒支出0万元 ， 社会保障和就业支出49.7万元 ， 住房保障支出35.08万元 。

（二）、《一般公共预算支出表》及说明：

2022年一般公共预算拨款支出（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）600.14万元 ， 具体安排情况如下：

（1）基本支出：2022年年初预算数为520.74万元 ， 是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出 ， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 。

（2）项目支出：2022年年初预算数为79.4万元 ， 主要用于新农机具推广培训、农业机械化育插秧、农机购置补贴工作经费 ， 其中农机基层推广组织设等支出33.4万元（含纳入财政专户管理的非税收入10万元） ， 农机安全生产管理经费22万元(含纳入预算管理的非税收入3万元） ， 农机购置补贴专项经费24万元 。

（三）、《一般公共预算基本支出表》及说明：

2022年预算按基本支出520.74万元 ， 其中工资性支出325.44万元 ， 商品服务支出73.9万元 ， 对个人和家庭补助支出11.19万元 。 社会保障缴费75.13万元 ， 住房保障支出35.08万元 。

（四）、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明：

1、2022年“三公”经费预算数为13万元 ， 其中 ， 公务接待费4万元 ， 公务用车运行维护费9万元（其中 ， 公务用车购置费0万元 ， 公务用车运行维护费9万元） ， 因公出国（境）费0万元 。

2、2022年“三公”经费预算较2021年减少3.5万元 ， 其中公务接待费4万元较2021年持平 ， 公务用车运行维护费比2021年减少3.5万元 。 减少率28% 。

（五）、《政府性基金预算支出表》及说明：

2021年预算中没有安排政府性基金 。

（六）、《部门收支总表》及说明：

2022年预算总收入为600.14万元 ， 其中县财政预算拨款590

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.14万元 ， 纳入预算管理的非税收入3万元 ； 财政专户管理的非税收入拨款10万元 ， 预算总支出为600.14万元 ， 其中基本支出520.74万元 ， 项目支出79.4万元 。

（七）、《部门收入总表》及说明：

2022年预算总收入600.14万元 ， 其中县财政预算拨款590.14万元 ， 纳入财政专户管理的非农机购置补贴工作经费税收入（国有资产有偿使用）10万元 。

（八）、《部门支出总表》及说明

2022年预算总支出为600.14万元 ， 其中基本支出520.74万元 ， 其中社会保障就业支出49.7万元 ， 农林水支出515.36万元 ， 住房保障支出35.08万元 。 项目支出79.4万元 。 基中科技转化与服务支出33.4万元 ， 行业业务管理22万元 ， 其他农业农村支出24万元 。

（九）、单位预算绩效情况的说明

1、促进全县农机化事业推广 ， 引导农业机械化产业结构调整 ， 提高农机化普及水平和应用水平 ， 加强农机安全监督和管理 ， 提高农机安全生产水平 。

2、完成农机购置补贴工作任务 ， 2021年全县补贴资金2209万元 ， 补贴机具12710台 ， 核查机具700余台 。

3、大力促进农机合作社发展 ， 加强合作社管理 ， 促进水稻、油菜全程机械化发展 ， 完全机械面积50余万亩 ， 机插面积30余万亩 ， 水稻机械化率达72.5% 。 按上级文件补贴农机合作社资金 。

三、其他有关情况说明：

（一）、机关运行经费安排情况说明：

2022年机关运行经费73.9万元 ， 其中办公费6万元 ， 印刷费4万元 ， 水费2万元 ， 电费4万元 ， 邮电费4万元 ， 差旅费10万元 ， 维修费2万元 ， 租赁费2万元 ， 会议费3万元 ， 培训费2万元 ， 公务接待费2万元 ，

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工会费2.72万元 ， 福利费5.43万元 ， 劳务费2万元 ， 委托业务费2万元 ， 公务用车运行维护费5万元 ， 其他交通费13.55万元 ， 其他商品和服务支出2.2万元 。

（二）、预算收支增减变化情况说明：

1、2022年预算收入相比2021年减少0.52万元 ， 减少率为0.087% ， 预算减少主要原因为人员减少 ， 节约开支 。

2、纳入预算管理的非税收入比2021持平 。

3、”三公“经费变化情况 ， 2022年“三公”经费预算13万元 ， 其中公务接待费4万元 ， 公务用车运行维护费9万元 ， 2021年”三公“经费16.5万元 ， 其中接待费4万元 ， 公务用车运行维护费12.5万元 ， 相比2021年减少3.5万元 ， 主要为公务接待费与2021年持平 。 公务用车运行维护费比2021年减少3.5万元 ， 增长率38.8% 。 主要为加强车辆管理 ， 节约开支 。

（三）、国有资产占有情况说明

现有固定资产162.31万元 ， 比2021年增加0.73万元 ， 其中房屋及建筑物为1309.99平米 ， 资产原值84.77万元 ， 车辆4台 ， 资产原值38.68万元 ， 其他资产38.86万元 。

（四）、政府采购情况

2022年新化县农机事务中心政府采购预算总金额0万元 。

（五）、其他说明

2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理拨款收入 ， 也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的拨款安排的支出 。

四、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费 ， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

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维护费以及其他费用 。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费 ， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费 。 其中 ， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出 ； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ， 以及燃料费、维修费、保险费等支出 ； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出 。

新化县农机事务中心

2022年6月14日

2022年新化县农业机械化学校部门预算公开表

【来源：新化县农业农村局】

版权归原作者所有，向原创致敬

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农机大全网（nongjidaquan.com）发布·(2022-06-19 08:18:09)